2018年度河南省地方史志辦公室部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 河南省地方史志辦
公室概況
一、主要職能
二、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 河南省地方史志辦公室 2018 年度部門預(yù)
算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件： 河南省地方史志辦公室 2018 年度部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第一部分
河南省地方史志辦公室概況
一、主要職責(zé)
河南省地方史志辦公室成立于 1981 年，1981 至 1983 年10 月為河南省地方志編纂委員會(huì)（正廳級(jí)），1983 年 10 月至 1994 年 11 月為河南省地方史志編纂委員會(huì)（正廳級(jí)），1994 年 11 月起更名為河南省地方史志辦公室，為省政府辦公廳領(lǐng)導(dǎo)的副廳級(jí)事業(yè)單位，依照公務(wù)員管理。河南省地方史志辦公室部門機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè) 5 個(gè)職能處：綜合處（掛黨委辦公室牌子）、省志工作處（掛地方史理論規(guī)劃處牌子）、年鑒工作處、市縣志工作處（掛地方史編修指導(dǎo)處牌子）、地情資料信息處。主要職責(zé)為：組織、指導(dǎo)、督促和檢查地方志作；擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案；組織編纂地方志書、地方綜合年鑒；搜集、保存地方志文獻(xiàn)和資料，組織整理舊志，推動(dòng)方志理論研究；組織開發(fā)利用地方志資源。
二、預(yù)算單位構(gòu)成
河南省地方史志辦公室部門預(yù)算包括機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。
第二部分
河南省地方史志辦公室 2018 年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
河南省地方史志辦公室 2018 年收入總計(jì) 1778 萬元，支出總計(jì) 1778 萬元，與 2017 年相比，收、支總計(jì)各減少 664.1萬元，下降 37.4%。主要原因：項(xiàng)目支出預(yù)算收支減少，主要是《河南歷代方志集成》整理出版經(jīng)費(fèi)、第二屆《河南省志》出版印刷專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目已完工。
二、收入預(yù)算總體情況說明
河南省地方史志辦公室 2018 年收入合計(jì) 1778 萬元，其中：一般公共預(yù)算 1778 萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
河南省地方史志辦公室 2018 年支出合計(jì) 1778 萬元，其中：基本支出 1115.6 萬元，占 62.7%；項(xiàng)目支出 662.4 萬元，占 37.3%。
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
河南省地方史志辦公室 2018 年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1778 萬元。與 2017 年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少645.7 萬元，下降 36.3%，主要原因：項(xiàng)目支出預(yù)算收支減少，主要是《河南歷代方志集成》整理出版經(jīng)費(fèi)、第二屆《河南省志》出版印刷專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目已完工。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
河南省地方史志辦公室 2018 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為 1778 萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 1421.9 萬元，占 80%；教育支出 17.8 萬元，占 1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出 229.9 萬元，占 12.9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 58.4 萬元，占 3.3%；住房保障支出 50 萬元，占2.8%。
六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明
河南省地方史志辦公室 2018 年一般公共預(yù)算按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類、按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類收支均為 1778 萬元。其中按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類包括：基本工資 188.7 萬元，津貼補(bǔ)貼 193 萬元，獎(jiǎng)金 106.6 萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 72.9 萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 58.4 萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi) 4.2 萬元，住房公積金 50 萬元，其他工資福利支出 86.8 萬元，辦公費(fèi) 16.9 萬元，印刷費(fèi) 620.3 萬元，水費(fèi) 3.6 萬元，電費(fèi) 9 萬元，郵電費(fèi) 5 萬元，取暖費(fèi) 8 萬元，物業(yè)管理費(fèi) 15 萬元，差旅費(fèi) 21 萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用7.5 萬元，維修（護(hù)）費(fèi) 14.8 萬元，會(huì)議費(fèi) 9.7 萬元，培訓(xùn)費(fèi) 28.3 萬元，公務(wù)接待費(fèi) 1.1 萬元，勞務(wù)費(fèi) 7.5 萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi) 3.2 萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi) 8.3 萬元，福利費(fèi) 10.4 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 13.5 萬元，其他交通費(fèi)用 43.3 萬元，其他商品服務(wù)支出 5.9 萬元，離休費(fèi) 40.2萬元，退休費(fèi) 112.3萬元，其他資本性支出 12.6 萬元。按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類包括：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 488.3 萬元，社會(huì)保障繳費(fèi) 135.5 萬元，住房公積金 50 萬元，其他工資福利支出 86.8 萬元，辦公經(jīng)費(fèi) 760.8 萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用 7.5 萬元，維修（護(hù)）費(fèi) 14.8 萬元，會(huì)議費(fèi) 9.7 萬元，培訓(xùn)費(fèi) 28.3 萬元，公務(wù)接待費(fèi) 1.1 萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi) 10.7 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 13.5萬元，其他商品和服務(wù)支出 5.9 萬元，離退休費(fèi) 152.5萬元，其他資本性支出 12.6 萬元。
七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
河南省地方史志辦公室 2018 年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
河南省地方史志辦公室 2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 22.1萬元。2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017 年增加 0.1萬元。 具體支出情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)7.5萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)與2017年持平。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)13.5萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2017年持平。
（三）公務(wù)接待費(fèi)1.1萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2017年增加0.1萬元。主要原因：為了接待中指組及兄弟省市的同行來我辦考察學(xué)習(xí)。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
河南省地方史志辦公室2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算202.5萬元，主要是保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。包括辦公費(fèi)16萬元、印刷費(fèi)8萬元、郵電費(fèi)5萬元、差旅費(fèi)21萬元、會(huì)議費(fèi)9.7萬元、福利費(fèi)10.4萬元、日常維修費(fèi)2萬元、辦公用房電費(fèi)9萬元、水費(fèi)3.6萬元、辦公用房取暖費(fèi)8萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)15萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.5萬元、其他商品和服務(wù)支出5.9萬元、勞務(wù)費(fèi)1.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.1萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用7.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.3萬元、其他交通費(fèi)43.3萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.2萬元、培訓(xùn)費(fèi)10.5萬元。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算安排630.6萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算19.3萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算611.3萬元。
（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
2017年，我單位共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金15萬元。2018年，我單位擬組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
2017年期末，我單位共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛。（賬面上顯示6輛車輛，其中3輛已上交省事管局，因事管局尚未出具相關(guān)手續(xù)，故無法從賬面中核銷。 ）
（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況
無
第三部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：河南省地方史志辦公室 2018 年度部門預(yù)算表
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